1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-4222-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2025 Nombre de la Orden de Compra 1549-226-LR24 ARRIENDO DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-226-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12033 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna * Impuesto 1619603,7 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Opciones S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101511 Impresora Inkjet para aplicaciones comerciales de imprimir 5 Mes arriendo de 33 unidades IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES OC AGOSTO A DICIEMBRE 2025 arriendo de 33 unidades IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES OC AGOSTO A DICIEMBRE 2025 $ 1.704.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.524.230 $ 8.524.230

Total Neto	$ 8.524.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.619.604
TOTAL OC	$ 10.143.834