1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-4239-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2021 Nombre de la Orden de Compra 227-3011 PATO URINARIO DESECH CELULOSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12301 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 848707 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMO CHILE Razón Social NEMO CHILE S.A. R.U.T. 76.215.260-6 Sucursal NEMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281914 2239-16-LR15 Contenedores desechables de esterilización 80   (1848435 )CONTENEDOR DESECHABLE NEMO CHILE PATO URINARIO DESECHABLE DE 900 CC 120 UNIDADES 1848435 (1848435) CONTENEDOR DESECHABLE NEMO CHILE PATO URINARIO DESECHABLE DE 900 CC 120 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 56.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512.000 $ 4.512.000

Total Neto	$ 4.512.000
Descuento	$ 45.120
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 848.707
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.315.587