1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-4246-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2007 Nombre de la Orden de Compra AD: 1549-270-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CORRESPONDE A O/C INT.20704288 15/11/07 FAVOR DESPACHAR 4000 UN AD: 1549-270-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 39068,75 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELO ANDRES SEGUEL ALBORNOZ R.U.T. 8.492.986-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 8750 Unidad Delantales o pecheras para el personal sanitario Pechera Plástica Desechable (x 1750) (225-7335) $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 205.625

Total Neto	$ 205.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.069
TOTAL OC	$ 244.694