1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-4331-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ 2200 KIT CON 6 JERINGAS DE COLIRIOS PARA CIRUG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-109-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 444 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 8778000 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294523 Suministros para la cirugía plástica oftalmológica o sus productos relacionados 2200 Kit 217-5797 PREPARACIÓN DE KIT CON 6 JERINGAS DE COLIRIOS PARA CIRUGÍA DE CATARATAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. DESPACHO SE SOLICITARÁ MEDIANTE OC INTERNA ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200.000 $ 46.200.000

Total Neto	$ 46.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.778.000
TOTAL OC	$ 54.978.000