1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-4416-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO A BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SAN JOSÉ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 121595,2082 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Magallanes Ltda Razón Social COMERCIAL MAGALLANES LTDA R.U.T. 85.753.400-k Sucursal Comercial Magallanes Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO A BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SAN JOSÉ" "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO A BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SAN JOSÉ" $ 639.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.975 $ 639.975

Total Neto	$ 639.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.595
TOTAL OC	$ 761.570