1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-4461-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MENOR 30 UTM 220-9400 TOALLA JABONOSA DESECHABLE P/LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16666 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 292752 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECATCH SPA Razón Social ECATCH SPA R.U.T. 76.960.018-3 Sucursal ECATCH SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211602 Cepillos o esponjas o estregadera de baño para per 5136 Unidad 220-9400 TOALLA JABONOSA(CJ X 48 UN)DESECH.P/LIMPIEZA DESPACHO SE SOLICITARÁ $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540.800 $ 1.540.800

Total Neto	$ 1.540.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.752
TOTAL OC	$ 1.833.552