1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-4462-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION 32340 CM HIDROXICLOROQUINA 200MG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1295-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago de lo facturado será efectuado en el plazo de 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura según lo indicado en la letra e glosa N°2, partida 16 de la Ley N° 20.882 de Presupuesto del Sector Público año 2016 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 737352 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANOFI AVENTIS Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. R.U.T. 92.251.000-8 Sucursal SANOFI AVENTIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101912 Sulfato de hidroxicloroquina 32340 Comprimido 214-5405 HIDROXICLOROQUINA 200MG "PLAQUINOL" DESPACHO SE SOLICITARÁ MEDIANTE OC INTERNA ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.880.800 $ 3.880.800

Total Neto	$ 3.880.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 737.352
TOTAL OC	$ 4.618.152