1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-448-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ CONVENIO SUMINISTRO PROPOFOL CON EQUIPAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-110-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2113 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 6840000 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142941 Propofol 1 Global 211-2240 PROPOFOL 1% 20ML $1.500 CJ*5 AM 211-2243 PROPOFOL 1% 50ML $8.000 CJ*10 FA 211-2248 PROPOFOL 1% 50ML C/TIVA KIT $9.000 211-2249 PROPOFOL 1% 100ML $13.500 CJ* 2 FA 7 UN BOMBAS PARA TIVA (2 MODULOS) + 6 UN BOMBAS PARA TCI (SEDACION) + 1 UN BOMBA EZFUSOR CON MODELO OBESOS DESPACHO SE SOLICITARÁ MEDIANTE OC INTERNA ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO $ 36.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000.000 $ 36.000.000

Total Neto	$ 36.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.840.000
TOTAL OC	$ 42.840.000