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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1549-4591-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-97-LQ23 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE TABLEROS DE FUERZA Y RED ELÉCTRICA PREVENTIVO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1549-97-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Facturación |
San José 1196 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
1523420 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AELECING |
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Razón Social |
INSTALACIONES Y PROYECTO ELÉCTRICOS RENE ARAYA E
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R.U.T. |
76.473.872-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AELECING |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141806
| Inspección de instalaciones eléctricas | 1 | Global | SERVICIO MANTENCIÓN DE TABLEROS DE FUERZA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL SAN JOSÉ | MANTENCIÓN PREVENTIVA DE TABLEROS DE FUERZA Y RED ELÉCTRICA PERIODO 2024 |
$ 8.018.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.018.000
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$ 8.018.000
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Total Neto
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$ 8.018.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.523.420
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$ 9.541.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.