1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-4603-SE07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-345-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CUARTO TRIMESTRE 2007. ORDEN DE COMPRA INTERNA N°20704651. LA FORMA DE PAGO SE ENCUENTRA ESTIPULADA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTA A LA AD 1549-345-LE07. REGULARIZA GUIA N° 2044 Proveniente de Licitación 1549-345-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 5025,5 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNIGRAF LIMITADA R.U.T. 77.571.310-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1150 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales 104-6160 PAGARE AUTOCOPIATIVO FOLIADO ORIGINAL BLANCO COPIA AMARILLO FOLIADO TAMAÑO OFICIO $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.450 $ 26.450

Total Neto	$ 26.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.026
TOTAL OC	$ 31.476