1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-4604-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2023 Nombre de la Orden de Compra 1549-77-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-77-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10615 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 220837 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA IRIS Razón Social OPTICA IRIS, ENRIQUE ORTIZ RIVAS, EMPRESA INDIVIDU R.U.T. 76.492.076-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICA IRIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 197 Unidad 237-0100 LENTES ÓPTICOS MONOFOCALES Y ACCESORIOS DE DIFERENTES DIOPTRÍAS Lentes ópticos, todas las dioptrias, cómo se pide, ver anexos técnicos $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.162.300 $ 1.162.300

Total Neto	$ 1.162.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.837
TOTAL OC	$ 1.383.137