1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-4617-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ALCOHOLES Y OTROS DESDE 1549-68-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-68-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 500 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 646000 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATOTECH SPA Razón Social PATOTECH SPA R.U.T. 77.073.886-5 Sucursal PATOTECH SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 1000 Litro 244-1558 ALCOHOL 100% ISOPROPILICO ALCOHOL ISOPROPILICO ALTA PUREZA; SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS - SE COTIZA EL FRASCO DE LITRO - SE ENTREGAN MUESTRAS PARA EVALUACIÓN $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.000 $ 3.400.000

Total Neto	$ 3.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 646.000
TOTAL OC	$ 4.046.000