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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1549-4639-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1549-63-LR24 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1549-63-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Facturación |
San José 1196 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
11057507,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ODONTOLAB |
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Razón Social |
servicios profesionales de asesorias y consultoria
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R.U.T. |
76.268.432-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ODONTOLAB |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85122005
| Servicios de ortodoncia | 4 | Mes | ÍTEM 1: ORTODONCIA) PRS-0001, 0002, 0027, 0026, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023 | ÍTEM 1: ORTODONCIA |
$ 3.967.852,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.871.408
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$ 15.871.408
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85122005
| Servicios de ortodoncia | 4 | Mes | ÍTEM 2: PRÓTESIS REMOVIBLES (PRS-0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008) | ÍTEM 2: PRÓTESIS REMOVIBLES |
$ 10.581.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.326.000
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$ 42.326.000
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Total Neto
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$ 58.197.408
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.057.508
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$ 69.254.916
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.