1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-467-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2013 Nombre de la Orden de Compra 1549-2815-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2815-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 64144 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grisel Razón Social Sociedad Comercial SPC Limitada R.U.T. 76.192.868-6 Sucursal Grisel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 500 kilogramo 100-1070 ARROZ GRADO 1, GRANO LARGO X 1 KG DESPACHO TOTAL URGENTE $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 50131701 Leche o productos de mantequilla 200 Sobre 100-1600 SACHET MANJAR DESPACHO TOTAL URGENTE $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600

Total Neto	$ 337.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.144
TOTAL OC	$ 401.744