1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-4691-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2011 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-941-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-941-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 42750 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TKF ALIMENTOS S.A. Razón Social T K F ALIMENTOS S A R.U.T. 96.559.930-4 Sucursal TKF ALIMENTOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 120 Unidad no definida CHUÑO X 1Kgr. (100-1110) DESPACHO TOTAL $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.800 $ 130.800 50221201 Cereales precocidos y listos para comer 100 kilogramo MAICENA 1 KG.(TIPO DROPA) (100-1370) DESPACHO TOTAL $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 10151605 Semillas de avena 20 kilogramo AVENA X 1 KG (TRADICIONAL O INSTANTANEA) (100-1080) DESPACHO TOTAL $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.750
TOTAL OC	$ 267.750