1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-4764-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 1549-535-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-535-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.004.004 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago de lo facturado será efectuado en el plazo de 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, según lo indicado en la partida del Ministerio de salud de la Ley N°21.053 de Presupuesto del Sector Público año 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 1274577 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor opticairis Razón Social MARIA CECILIA HERNANDEZ HERRERA R.U.T. 12.850.401-k Sucursal opticairis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 1137 Unidad LENTES ÓPTICOS MONOFOCALES Y ACCESORIOS DE DIFERENTES DIOPTRÍAS (237-0100) LENTES ÓPTICOS $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.708.300 $ 6.708.300

Total Neto	$ 6.708.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.274.577
TOTAL OC	$ 7.982.877