1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-487-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2020 Nombre de la Orden de Compra 1549-535-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-535-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1283 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas serán pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, según lo indicado en la letra e glosa N°2, de la partida del Ministerio de Salud, de la Ley N°21.192 de fech Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 1628813 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor opticairis Razón Social MARIA CECILIA HERNANDEZ HERRERA R.U.T. 12.850.401-k Sucursal opticairis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 1453 Unidad LENTES ÓPTICOS MONOFOCALES Y ACCESORIOS DE DIFERENTES DIOPTRÍAS (237-0100) LENTES ÓPTICOS $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.572.700 $ 8.572.700

Total Neto	$ 8.572.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.628.813
TOTAL OC	$ 10.201.513