1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-4989-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2014 Nombre de la Orden de Compra 1549-2704-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 35169,95 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIGMA LTDA Razón Social SOCIEDAD FIGMA INSUMOS & SERVICIOS LTDA. R.U.T. 76.174.027-k Sucursal FIGMA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 230 Unidad 102-0002 PANO ABSORBENTE 23X23 APROX. DESPACHO SE SOLICITARA $ 241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.430 $ 55.430 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 175 Frasco 102-0081 DETERGENTE PULIDOR CREMA 500 CC DESPACHO SE SOLICITARA $ 741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.675 $ 129.675

Total Neto	$ 185.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.170
TOTAL OC	$ 220.275