1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2008 Nombre de la Orden de Compra AD: 1549-570-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CORRESPONDE A O/C INT.20800002 02/01/08 DESPACHAR 2000 UN. 07/01/08 AD: 1549-570-LE07 Proveniente de Licitación 1549-570-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 80750 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUTZKY FRIDMAN S A R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 COMPRESA DE GASA NO ESTERIL DE 45X45 CM (TEJIDO 20X24 )CON HILO RADIO-OPACO Y CINTA AZUL 5000 Unidad COMPRESA DE GASA NO ESTERIL DE 45X45 CM (TEJIDO 20X24 )CON HILO RADIO-OPACO Y CINTA AZUL Compresas 45x45 C/Hilo Radiopaco (228-1550) $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000

Total Neto	$ 425.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.750
TOTAL OC	$ 505.750