1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5038-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 5044,5 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIGMA LTDA Razón Social SOCIEDAD FIGMA INSUMOS & SERVICIOS LTDA. R.U.T. 76.174.027-k Sucursal FIGMA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 15 Paquete 103-4480 FOSFOROS DESPACHO TOTAL $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900 14111531 Libros o cuadernos de registro 15 Block 103-1675 BORRADOR OFICIO DESPACHO TOTAL $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650

Total Neto	$ 26.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.044
TOTAL OC	$ 31.594