1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5061-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-1823-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1823-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 715559 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caissa Surgical LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS CAISSA SURGICA R.U.T. 76.087.971-1 Sucursal Caissa Surgical LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221504 Catéteres intravenosos periféricos para uso general 130 Unidad 222-2784 CATETER EPICUTANEO SILICONADO 1.9 NEONATAL C/INTRODUCTOR DESPACHO SE SOLICITARÁ $ 22.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.988.700 $ 2.988.700 42221506 Catéteres umbilicales 130 Unidad 222-2840 CATETER VENOSO UMBILICAL 5 DESPACHO SE SOLICITARÁ $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.700 $ 193.700 42271607 Tubos o accesorios de la función pulmonar 130 Unidad 222-2010 TUBO ENDOT.2,5MM DOBLE LUMEN S/BAL (SURFACTANTE) DESPACHO SE SOLICITARÁ $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.700 $ 583.700

Total Neto	$ 3.766.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 715.559
TOTAL OC	$ 4.481.659