1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5099-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ESPUMA HIDROFILICA 10*10CM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago de lo facturado será efectuado en el plazo de 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura según lo indicado en la letra e glosa N°2, partida 16 de la Ley N° 20.798 de Presupuesto del Sector Púbico año 2015 Moneda Dólar Americano Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 1039,68 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Meddica Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 76.042.903-1 Sucursal Meddica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-13-LP11 Apósitos secos 240   (888502) APÓSITO PHARMAFOAM ESPUMA HIDROFÍLICA SIN ADHESIVO FOAM 10 X 10 CM CAJA 10 UNIDADES 897502 (888502) APÓSITO PHARMAFOAM ESPUMA HIDROFÍLICA SIN ADHESIVO FOAM 10 X 10 CM CAJA 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM US$ 24,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.760,00 US$ 5.760,00

Total Neto	US$ 5.760,00
Descuento	US$ 288,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.039,68
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 6.511,68