1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5129-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2013 Nombre de la Orden de Compra 1549-500/961-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-500-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 144485,5 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Chavez Mora Razón Social RAUL HERNAN CHAVEZ MORA R.U.T. 7.196.858-8 Sucursal Raul Chavez Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 70 kilogramo 102-1540 BOLSA T/15X20 0,03MICRAS DESPACHO $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500 24111503 Bolsas de plástico 15 kilogramo 102-1555 BOLSA T/20X30 DESPACHO TOTAL $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250 24111503 Bolsas de plástico 60 kilogramo 102-1570 BOLSA T/25X30 DESPACHO TOTAL $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.400 $ 95.400 24111503 Bolsas de plástico 60 kilogramo 102-1585 BOLSA T/30X40 DESPACHO TOTAL $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000 24111503 Bolsas de plástico 290 kilogramo 102-1615 BOLSA T/90X110 0,06MICRAS DESPACHO TOTAL $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.300 $ 426.300

Total Neto	$ 760.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.486
TOTAL OC	$ 904.936