1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-516-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ 710 KIT ERITROMICINA 0.5% UNGTO OFT c/TORULAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-332-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago de lo facturado será efectuado en el plazo de 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, según lo indicado en la partida 16, glosa N°2, letra d del Minsal de la Ley N°21.125 de Presupuesto del Sector Público año 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 1011750 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmaceutica Reccius S.A. Razón Social FARMACEUTICA RECCIUS S.A. R.U.T. 94.593.000-4 Sucursal Farmaceutica Reccius S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101570 Eritromicina 710 Kit (213-4175) ERITROMICINA 0.5% UNGUENTO OFTÁLMICO 2.5GR MÁS 02 TÓRULAS ESTÉRILES PARA NEONATOLOGÍA DESPACHO TOTAL 1 FEBRERO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.325.000 $ 5.325.000

Total Neto	$ 5.325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.011.750
TOTAL OC	$ 6.336.750