1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5214-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2012 Nombre de la Orden de Compra 1549-2614-L111/417/418-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2614-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 55405,9 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCC Razón Social DENISSE EVANGELINA DEL CARMEN VARGAS MORA R.U.T. 12.406.349-3 Sucursal MCC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122017 Carpetas colgantes o accesorios 100 Bolsa 103-3745 ELASTICO BOLSA 100 GR. DESPACHO TOTAL $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 44121804 Borradores 5 Block 103-1645 BORRADOR 1/2 OFICIO DESPACHO TOTAL $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 44121804 Borradores 15 Block 103-1675 BORRADOR OFICIO DESPACHO TOTAL $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.925 44122104 Clips para papel 50 Caja 103-2815 CLIPS CHICOS (CJ X 100UN) DESPACHO TOTAL $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250 11151510 Fibras vegetales 5 Cono 103-7060 PITILLA BLANCA CN X 1 KG DESPACHO TOTAL $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.750 $ 22.750 60121518 Lápices de grafito 50 Unidad 103-5515 LAPIZ GRAFITO DESPACHO TOTAL $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750 14111531 Libros o cuadernos de registro 55 Unidad 103-3325 CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJ.MATEMATICAS DESPACHO TOTAL $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 44121620 Dedo de goma 30 Unidad 103-3415 DEDOS DE GOMA PEQUEñO DESPACHO TOTAL $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 44111808 Regla T 10 Unidad 103-7615 REGLA PLASTICA DE 30 CM. DESPACHO TOTAL $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 44122008 Divisores con uñetas 5 Unidad 103-7976 SEPARADOR ALFAB.CARTA DESPACHO TOTAL $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 44121506 Sobres estándar 250 Unidad 103-8125 SOBRE CARTA BLANCO DESPACHO TOTAL $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 44121506 Sobres estándar 6 Unidad 103-8150 SOBRE SACO KRAF 30X40 DESPACHO TOTAL $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 240 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad 103-5650 LIBRO ACTA 100 HJS DESPACHO TOTAL $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 30 Unidad 103-5564 LAPIZ TINTA PERMANENTE DESPACHO TOTAL $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 14111531 Libros o cuadernos de registro 20 Unidad 103-5635 LIBRO CORRESP.1/2 OF.100 HJS DESPACHO TOTAL $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Resma 103-6470 PAPEL 9 CARTA RS X 250 HJS DESPACHO TOTAL $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.800 $ 115.800 47131709 Dispensadores de papel para cara 5 Rollo 103-9430 TURNO MATIC DESPACHO TOTAL $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950 14111537 Papel de etiquetas 70 Sobre 103-4075 ETIQUETA AUTOAD.25X40 X 96 UN DESPACHO TOTAL $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.650 $ 20.650

Total Neto	$ 291.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.406
TOTAL OC	$ 347.016