1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5219-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra 238-1150 HUINCHA DACRON 1" P/MOCHILA // 238-1470 MOLTOPREN ALTA DENSIDAD 20 CM: 1549-4648-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19265 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 83315 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIPASE Razón Social COMERCIALIZADORA VIPASE SPA R.U.T. 77.128.981-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIPASE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 50 Metro Cuadrado 238-1150 HUINCHA DACRON 1" P/MOCHILA (COLOR NEGRO) 238-1150 HUINCHA DACRON 1" P/MOCHILA (COLOR NEGRO) $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 49121502 Colchones de espuma 3 Unidad 238-1470 MOLTOPREN ALTA DENSIDAD 20 CM 238-1470 MOLTOPREN ALTA DENSIDAD 20 CM $ 142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.000 $ 426.000

Total Neto	$ 438.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.315
TOTAL OC	$ 521.815