1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5245-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2012 Nombre de la Orden de Compra 1549-816-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-816-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 14314,6 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Hinzquin Ltda Razón Social SOC INVERSIONES E INMOBILIARIA HINZQUIN LIMITADA R.U.T. 77.387.530-8 Sucursal Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Hinzquin Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 50 Unidad 103-1901 CARPETA COL. F/METAL DESPACHO TOTAL $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 14111531 Libros o cuadernos de registro 30 Unidad 103-5665 LIBRO ACTA 200 HJS DESPACHO TOTAL $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.650 $ 49.650 14111530 Notas de papel autoadhesivo 110 Unidad 103-5751 NOTA ADHESIVA POST-IT 75X75 DESPACHO TOTAL $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.790 $ 20.790

Total Neto	$ 75.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.315
TOTAL OC	$ 89.655