1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5251-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2012 Nombre de la Orden de Compra 1549-420-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-420-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 42921 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC L C M COMPUTACION LTDA Razón Social SOC L C M COMPUTACION LTDA R.U.T. 79.756.060-K Sucursal SOC L C M COMPUTACION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 9 Unidad 105-2635 TONER HP Q 2612A DESPACHO TOTAL $ 25.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.900 $ 225.900

Total Neto	$ 225.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.921
TOTAL OC	$ 268.821