1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-527-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2022 Nombre de la Orden de Compra 1549-275-LR18 SERVICIOS DE ASEO E HIGIENE NOVIEMBRE 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-275-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2290 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 29372431,17 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMCHILE S.A. Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Sucursal LIMCHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Servicios de Aseo e Higiene mes de noviembre año 2021 (Facturación Mensual, según aprobación de Administrador de Contrato) Servicios de Aseo e Higiene valor mensual $149.653.188 Sin IVA Reajuste anual según I.P.C. 3,3% ($4.983.555) $ 154.591.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.591.743 $ 154.591.743

Total Neto	$ 154.591.743
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.372.431
TOTAL OC	$ 183.964.174