1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5274-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-728-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-728-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 83030 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alquim Razón Social ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO R.U.T. 4.739.886-k Sucursal alquim Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 760 Litro HIPOCLORITO 10 % ENV. X 5 LT. ROTULADO (102-0024) HIPOCLORITO 10 % ENV. X 5 LT. ROTULADO (102-0024) $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.800 $ 250.800 47131810 Productos para lavar platos 360 Litro DETERGENTE LIQUIDO "DETERSOL" (102-3610) DETERGENTE LIQUIDO "DETERSOL" (102-3610) $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000 47131811 Productos de lavandería 40 Paquete DETERGENTE PULIDOR ENV. X 500 GR. ( 102-3565) DETERGENTE PULIDOR ENV. X 500 GR. ( 102-3565) $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200

Total Neto	$ 437.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.030
TOTAL OC	$ 520.030