1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5489-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra EXT./ MENOR A 100 UTM, SOLICITUD EXTRAORDINARIA SEGÚN MEMORÁNDUM N° 88/25 UNIDAD DE TIC, COD.126-0009 SOPORTE PARA COMPUTADORES Y TECLADOS, 1549-5298-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19779 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 657400 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor correa y cia ltda Razón Social CORREA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.602.850-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal correa y cia ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212002 Soportes para monitor 38 Unidad 126-0009 SOPORTE PARA COMPUTADORES Y TECLADOS 126-0009 SOPORTE PARA COMPUTADORES Y TECLADOS $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420.000 $ 3.420.000

Total Neto	$ 3.420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 40.000
IVA  19  %	$ 657.400
TOTAL OC	$ 4.117.400