1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5576-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2012 Nombre de la Orden de Compra 1549-1098-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1098-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Gordon Razón Social Roberto Sergio Vergara Campos R.U.T. 12.457.356-4 Sucursal Impresos Gordon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 550 Block 104-2995 COMPROBANTE ESTADISTICO EGRESO HOSPIT 50X3 TAMAÑO OFICIO ,AUTOCOP. ORIG. BLANCA ,2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA TIRO Y RETIRO DESPACHAR 300 JULIO,250 SEPTIEMBRE $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000 82121506 Impresión de publicaciones 500 Block 104-5155 INDICACIONES MEDICA Y ENFERMERIA .-50/3 CARTA,AUTOCOP.FOLIADO ORIGINAL BLANCA TIRO Y RETIRO, ROSADA Y AMARILLA TIRO DESPACHAR 300 URGENTE,200 JULIO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.400