1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5708-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MENOR 10 UTM ADQUISICIÓN MANGO NAVAJA R-35 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6912 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago de lo facturado será efectuado en el plazo de 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, según lo indicado en la partida 16, glosa N°2, letra d del Minsal de la Ley N°21.125 de Presupuesto del Sector Público año 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 36445,8 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NewPath Chile SpA Razón Social EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO NEW PAT R.U.T. 77.899.260-4 Sucursal NewPath Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292403 Mango de trinquete quirúrgico 1 Unidad 224-7050 MANGO PARA NAVAJAS R-35 DESPACHO TOTAL URGENTE 23 DICIEMBRE 100232 $ 191.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.820 $ 191.820

Total Neto	$ 191.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.446
TOTAL OC	$ 228.266