1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5814-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2010 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-787-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-787-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 1900 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 400 Unidad TARJETA REGIMEN COLOR AZUL CARTULINA (104-8640) TARJETA REGIMEN COLOR AZUL CARTULINA (104-8640) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 82121506 Impresión de publicaciones 600 Unidad TARJETA REGIMEN COLOR LILA CARTULINA (104-8635) TARJETA REGIMEN COLOR LILA CARTULINA (104-8635) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 10.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.900
TOTAL OC	$ 11.900