1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5883-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2012 Nombre de la Orden de Compra 1549-1204-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1204-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 11329,7 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Hinzquin Ltda Razón Social SOC INVERSIONES E INMOBILIARIA HINZQUIN LIMITADA R.U.T. 77.387.530-8 Sucursal Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Hinzquin Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 110 Unidad 103-5751 NOTA ADHESIVA POST-IT 75X75 DESPACHO TOTAL $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.790 $ 20.790 14111531 Libros o cuadernos de registro 3 Unidad 103-5635 LIBRO CORRESP.1/2 OF.100 HJS DESPACHO TOTAL $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920 14111531 Libros o cuadernos de registro 20 Unidad 103-5665 LIBRO ACTA 200 HJS DESPACHO TOTAL $ 1.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.040 $ 33.040 44122011 Carpetas para archivos 40 Unidad 103-1901 CARPETA COL. F/METAL DESPACHO TOTAL $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.880 $ 3.880

Total Neto	$ 59.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.330
TOTAL OC	$ 70.960