1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5887-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 29-06-2012 Nombre de la Orden de Compra 1549-1204-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1204-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 166011,74 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 40 Unidad 103-3325 CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJ.MATEMATICAS DESPACHO TOTAL $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200 14111525 Papel multiuso 420 Resma 103-0095 PAPEL IMPRESION MULTIPROPOSITO A4 RS X500HJ DESPACHO TOTAL $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.820 $ 659.820 44111808 Regla T 15 Unidad 103-7615 REGLA PLASTICA DE 30 CM. DESPACHO TOTAL $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 25 Unidad 103-5562 LAPIZ PILOT P/PIZARRA DESPACHO TOTAL $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 44121506 Sobres estándar 50 Unidad 103-8172 SOBRE SACO OF.BLANCO DESPACHO TOTAL $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750 44121620 Dedo de goma 35 Unidad 103-3415 DEDOS DE GOMA PEQUEñO DESPACHO TOTAL $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190 44121708 Marcadores 10 Unidad 103-5470 LAPIZ ARTLINE N§ 400 NEGRO Y AZUL DESPACHO TOTAL $ 1.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.730 $ 14.730 44121708 Marcadores 50 Unidad 103-5440 LAPIZ ARTLINE N§ 70 (NEGRO Y AZUL) DESPACHO TOTAL $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800 44121708 Marcadores 10 Unidad 103-5455 LAPIZ ARTLINE Nº250 0,4 NEGRO Y AZUL DESPACHO TOTAL $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160 44121802 Líquido corrector 100 Frasco 103-3190 CORRECTOR LIQUIDO 20ML DESPACHO TOTAL $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.700 $ 22.700 44122011 Carpetas para archivos 30 Unidad 103-1315 ARCHIV.RAPIDO C/FORRO PLAST. DESPACHO TOTAL $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630 44122011 Carpetas para archivos 2 Unidad 103-1311 ARCHIVADOR PALANCA LOMO ANGOSTO OFICIO DESPACHO TOTAL $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.186 $ 1.186 44122016 Sujeta documentos 1900 Unidad 103-1175 ACCO - CLIP ( PLASTICO )COLORES MIXTOS DESPACHO TOTAL $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100 44122011 Carpetas para archivos 20 Unidad 103-1940 CARPETA PLASTICA TIPO RHEIN-FAST C/ACCO CLIP DESPACHO TOTAL $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.760 $ 7.760 44122011 Carpetas para archivos 330 Unidad 103-1930 CARPETA PLASTIFICADA DESPACHO TOTAL $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.060 $ 27.060 44122104 Clips para papel 40 Caja 103-2815 CLIPS CHICOS (CJ X 100UN) DESPACHO TOTAL $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160 44122104 Clips para papel 22 Caja 103-2830 CLIPS 50 MM (CJ X 50UN ) DESPACHO TOTAL $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.796 $ 4.796 44122104 Clips para papel 22 Caja 103-2832 CLIP 80 MM(CJ X 50UN) DESPACHO TOTAL $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.274 $ 10.274 44122103 Corchetes 80 Caja 103-3130 CORCHETE 26/6 (CJ X 5000UN.) DESPACHO TOTAL $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 60121535 Goma de borrar 70 Unidad 103-4630 GOMA DE BORRAR .-20 A 25 GR. DESPACHO TOTAL $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.680 $ 8.680 60121518 Lápices de grafito 130 Unidad 103-5515 LAPIZ GRAFITO DESPACHO TOTAL $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550

Total Neto	$ 873.746
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.012
TOTAL OC	$ 1.039.758