1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5904-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2011 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-1256-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1256-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 8639,3 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCC Razón Social DENISSE EVANGELINA DEL CARMEN VARGAS MORA R.U.T. 12.406.349-3 Sucursal MCC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45112003 Componentes de visor de microfilmes o microfichas o accesorios 4 Caja 103-9450 VISOR CJ X 25 UN DESPACHO TOTAL $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 14 Unidad 103-5564 LAPIZ TINTA PERMANENTE M-10 DESPACHO TOTAL $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.130 $ 11.130 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 40 Unidad 103-8130 STICK-FIX 20 GR DESPACHO TOTAL $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 30 Unidad 103-8131 STICK-FIX 40 GR DESPACHO TOTAL $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300

Total Neto	$ 45.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.639
TOTAL OC	$ 54.109