1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5930-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MENOR A 30 UTM 1549-6782-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18213 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 280554 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192602 Dosificadores de medicamentos y pastillas o accesorios 12 Rollo 103-0103 PAPEL TERMICO SARGENT 2" MPI 103-0103 PAPEL TERMICO SARGENT 2" MPI $ 123.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.476.600 $ 1.476.600

Total Neto	$ 1.476.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.554
TOTAL OC	$ 1.757.154

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96.582.310-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 96.582.310-7 Ver adjunto