1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-6010-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2011 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-1306-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1306-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 157730,4 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCC Razón Social DENISSE EVANGELINA DEL CARMEN VARGAS MORA R.U.T. 12.406.349-3 Sucursal MCC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 65 Unidad 118-6333 PILA ALCALINA AA (TIPO DURACELL) DESPACHO TOTAL $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300 26111702 Pilas alcalinas 16 Unidad 118-6320 PILA RECARGABLE AAA (TIPO DURACELL) DESPACHO TOTAL $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200 26111702 Pilas alcalinas 4 Unidad 118-6315 PILA ALCALINA AAA (TIPO DURACELL) DESPACHO TOTAL $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.660 14111525 Papel multiuso 400 Resma 103-0095 PAPEL IMPRESION MULTIPROPOSITO A4 RS X500HJ DESPACHO TOTAL $ 1.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000

Total Neto	$ 830.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.730
TOTAL OC	$ 987.890