1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-626-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-269-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-269-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 28006 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 40 Frasco 102-5215 INSECTICIDA 360 CC AEROSOL ARAñA DESPACHO SE SOLICTARA $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.600 $ 83.600 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 12 Tarro 102-5280 LIMPIADOR SPRAY P/ACERO INOX DESPACHO SE SOLICTARA $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800 47131605 Cepillos de limpieza 10 Unidad 102-3940 ESCOBILLA DE LAVAR UNAS DESPACHO SE SOLICTARA $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 53131608 Jabones 90 Pan 102-5245 JABON P/LAVAR (170 GR) DESPACHO SE SOLICTARA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100

Total Neto	$ 147.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.006
TOTAL OC	$ 175.406