1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-627-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-269-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-269-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 7147,04 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 8400 Unidad PALOS DE HELADOS DESPACHO SE SOLICTARA $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 23.520 47131615 Escobillones 12 Unidad 102-3955 ESCOBILLON PLASTICO (GRANDE) DESPACHO SE SOLICTARA $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.064 $ 11.064 47131611 Palas para basura 8 Unidad 102-6200 PALA DE ASEO DESPACHO SE SOLICTARA $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.032 $ 3.032

Total Neto	$ 37.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.147
TOTAL OC	$ 44.763