1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-6317-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2011 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-930-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-930-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 6822,9 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRICIDAD GUZMAN Razón Social ELECTRICIDAD GUZMAN S A R.U.T. 79.748.470-9 Sucursal ELECTRICIDAD GUZMAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111701 Baterías recargables 3 Unidad 118-1977 BATERIA 9 VOLT . DESPACHO TOTAL $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470 26111702 Pilas alcalinas 58 Unidad 118-6315 PILA ALCALINA AAA DESPACHO TOTAL $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.720 $ 19.720 26111702 Pilas alcalinas 28 Unidad 118-6333 PILA ALCALINA AA DESPACHO TOTAL $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.960 $ 8.960 26111702 Pilas alcalinas 4 Unidad 118-6405 PILA ALCALINA MEDIANA DESPACHO TOTAL $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760

Total Neto	$ 35.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.823
TOTAL OC	$ 42.733