1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-6346-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2011 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-1352-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1352-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 4180 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO P FERNANDEZ CONTRERAS Razón Social RICARDO P FERNANDEZ CONTRERAS R.U.T. 4.810.595-5 Sucursal RICARDO P FERNANDEZ CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 20 Block 104-7495 RECETARIO PABELLON AUTOCOP.FOLIADO DESPACHO TOTAL $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800 82121506 Impresión de publicaciones 3 Block 104-1465 BOLETA ALCOHOLEMIA 50/2 DESPACHO TOTAL $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 82121506 Impresión de publicaciones 25 Unidad 104-4315 FICHA PACIENTE INMUNOLOGIA DESPACHO TOTAL $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 22.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.180
TOTAL OC	$ 26.180