1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-6347-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-323-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-323-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 77087,75 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alquim Razón Social ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO R.U.T. 4.739.886-k Sucursal alquim Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 710 Litro DETERGENTE LIQUIDO ENVASE X 5LITRO Y ROTULADO "DETERSOL"(102-3610) DETERGENTE LIQUIDO ENVASE X 5LITRO Y ROTULADO "DETERSOL"(102-3610) $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.850 $ 379.850 47131811 Productos de lavandería 75 Paquete DETERGENTE PULIDOR ENV. X 500 GR. ( 102-3565) DETERGENTE PULIDOR ENV. X 500 GR. ( 102-3565) $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.875 $ 25.875

Total Neto	$ 405.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.088
TOTAL OC	$ 482.813