1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-6349-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-323-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-323-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 132052,47 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 1800 Unidad PALOS DE HELADOS (102-6205) PALOS DE HELADOS (102-6205) $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 2.700 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 39 Unidad CIF CREMA (PULIDOR) (102-0081) CIF CREMA (PULIDOR) (102-0081) $ 1.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.365 $ 40.365 53131608 Jabones 2050 Pan JABON DE TOCADOR X 90 GR ( 102-5275 ) JABON DE TOCADOR X 90 GR ( 102-5275 ) $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.500 $ 635.500 47131810 Productos para lavar platos 16 Frasco LAVALOZAS QUIX FC x 750cc (102-5310) LAVALOZAS QUIX FC x 750cc (102-5310) $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.448 $ 16.448

Total Neto	$ 695.013
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.052
TOTAL OC	$ 827.065