1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-6359-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2013 Nombre de la Orden de Compra AD: 1549-1216-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1216-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 164700,55 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIGMA LTDA Razón Social SOCIEDAD FIGMA INSUMOS & SERVICIOS LTDA. R.U.T. 76.174.027-k Sucursal FIGMA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 921 Unidad 103-5530 LAPIZ PASTA AZUL DESPACHO TOTAL 7 LAPICES OFICINA DE PARTES $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.734 $ 49.734 44121701 Lápiz pasta 170 Unidad 103-5545 LAPIZ PASTA NEGRO DESPACHO TOTAL 5 LAPICES OFICINA DE PARTES $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 386 Resma 103-6685 PAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMA 500 H DESPACHO TOTAL $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.968 $ 612.968 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 40 Unidad 103-7092 PORTA PAPEL 3 BANDEJAS DESPACHO TOTAL $ 3.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.040 $ 159.040 60124317 Masa de modelado 2 Caja 103-7100 PLASTICINA CJ X 12 DESPACHO TOTAL $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.002 $ 1.002 44111808 Regla T 22 Unidad 103-7615 REGLA PLASTICA DE 30 CM. DESPACHO TOTAL $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244 31201517 Cinta para empaquetar 92 Unidad 103-7945 SCOTCH 18MM*30MT DESPACHO TOTAL $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.464 $ 8.464 44121506 Sobres estándar 365 Unidad 103-7979 SOBRE AMER.C/VENTANA DESPACHO TOTAL $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.475 $ 5.475 44121506 Sobres estándar 37 Unidad 103-8172 SOBRE SACO OF.BLANCO DESPACHO TOTAL $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.517 $ 1.517 60121535 Goma de borrar 5 Unidad 103-4630 GOMA DE BORRAR .-20 A 25 GR. 5 GOMAS OFICINA DE PARTES $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265 $ 265 44121701 Lápiz pasta 314 Unidad 103-5560 LAPIZ PASTA ROJO DESPACHO TOTAL 7 LAPICES OFICINA DE PARTES $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.956 $ 16.956

Total Neto	$ 866.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.701
TOTAL OC	$ 1.031.546