1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-6427-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2011 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-885-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-885-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 137674 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA VALMOR LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA VALMOR LIMITADA R.U.T. 76.739.350-4 Sucursal COMERCIALIZADORA VALMOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad 105-2710 TONER BROTHER TN-620 DESPACHO TOTAL $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.500 $ 100.500 44103103 Tóner 12 Unidad 105-2675 TONER HP CE505A P/2035-2055 DESPACHO TOTAL $ 36.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.600 $ 441.600 44103103 Tóner 2 Unidad 105-2685 TONER HP Q7553X (ALTO RENDIMIENTO) DESPACHO TOTAL $ 72.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.600 $ 144.600 44103103 Tóner 1 Unidad 105-2700 TONER BROTHER TN-550 DESPACHO TOTAL $ 37.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.900 $ 37.900

Total Neto	$ 724.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.674
TOTAL OC	$ 862.274