1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-6443-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2011 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-1352-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1352-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 21109 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vergara y vergara compañia lim - Casa Matriz Razón Social VERGARA Y VERGARA Y CIA LTDA R.U.T. 79.934.170-0 Sucursal vergara y vergara compañia lim - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 33 Block 104-2995 COMPROBANTE ESTADISTICO EGRESO HOSPIT 50X3 DESPACHO TOTAL $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800 82121506 Impresión de publicaciones 30 Unidad 104-7105 PLANILLA DE PARTO DESPACHO TOTAL $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 82121506 Impresión de publicaciones 1300 Unidad 104-8200 SOBRE DE RX 14 X 19 CM. DESPACHO TOTAL $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.900 $ 55.900

Total Neto	$ 111.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.109
TOTAL OC	$ 132.209