1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-6494-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2024 Nombre de la Orden de Compra 1549-134-LE24 ADQ. Y PUESTA EN MARCHA DE COMPRESOR Y BOMBA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-134-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19037 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 2050100 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA KORMACRUZ SpA Razón Social INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KORMACRUZ SPA R.U.T. 77.999.466-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA KORMACRUZ SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151601 Compresores de aire 1 Unidad COMPRESOR COMPRESOR $ 3.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840.000 $ 3.840.000 40151501 Bombas de aire 1 Unidad BOMBA DE VACIO BOMBA DE VACIO $ 6.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950.000 $ 6.950.000

Total Neto	$ 10.790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.050.100
TOTAL OC	$ 12.840.100