1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-6585-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2011 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-1280-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1280-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 7866 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jcmo impresos Razón Social JUAN CARLOS MUNOZ OTAROLA R.U.T. 8.040.157-4 Sucursal jcmo impresos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 30 Block 104-8957 INFORME GES 30/2 DESPACHO TOTAL $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 82121506 Impresión de publicaciones 50 Unidad 104-8636 TARJETA REGIMEN ROJA DESPACHO TOTAL $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 82121506 Impresión de publicaciones 200 Unidad 104-8640 TARJETA REGIMEN CELESTE DESPACHO TOTAL $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 82121506 Impresión de publicaciones 50 Unidad 104-8634 TARJETA REGIMEN AMARILLA DESPACHO TOTAL $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 41.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.866
TOTAL OC	$ 49.266